【决算公开】伊犁州人民检察院2020年度部门决算公开

目录

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对州人民代表大会和州人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受州人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向州人民代表大会和州人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）领导全州各县市人民检察院的工作。确定检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的侦查工作。

（五）对案件依法审查批捕、提起公诉。领导全州县市人民检察院对刑事犯罪案件的审查批捕、起诉工作。

（六）领导地方各级人民检察院开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）对地方各级人民检察院和监所派出检察院依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（八）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向最高人民法院提起抗诉。

（九）对县市各级人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理公民控告、申诉和检举。

（十一）对全州机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责全州检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十二）受理对贪污、贿赂等犯罪的举报，并领导全州检察机关的举报工作。

（十三）提出本级检察机关体制改革规划的意见，经主管部门批准后，组织实施；规划和指导全州检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（十四）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

（十五）制定有关检察工作的条例、细则和规定。

（十六）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。领导本辖区内县市人民检察院依法管理检察官的工作。

（十七）协同州党委管理和考核县市人民检察院的检察长、副检察长，提请州人民代表大会常务委员会批准或不批准县市人民检察院检察长的任免；建议州人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

（十八）协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。

（十九）组织指导检察系统干部培训工作，规划和指导检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

（二十）规划和指导全州检察机关的计划财务装备工作。

（二十一）组织检察机关对外交流，开展有关国际司法协助；审批与港、澳、台地区间的个案协查工作。

（二十二）管理机关干部和直属事业单位的领导干部；审批院直属事业单位的工作计划和发展规划。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州人民检察院2020年度，实有人数197人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员99人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州人民检察院部门决算包括：新疆伊犁州人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设19个处室，分别是：政治部、办公室、司法警务处、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检察八部、案件管理办公室、计划财务装备处、检察技术处、老干处、机关党委、检务监察处、编译处、法律政策研究室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,880.35万元，与上年相比，增加15.89万元，增长0.55%，主要原因是：主要是其他收入增加，司法救助金通过州政法委拨付到我院，对口单位的援助费。本年支出3,433.57万元，与上年相比，增加440.23万元，增长14.71%，主要原因是：一是加大项目预算执行力度；二是加大上年结转结余经费的支付力度；二是人员经费因调资，追加工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,880.35万元，其中：财政拨款收入2,850.59万元，占98.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.75万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,433.57万元，其中：基本支出2,377.42万元，占69.24%；项目支出1,056.14万元，占30.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,850.59万元，与上年相比，减少13.87万元，降低0.48%。主要原因是：2019年因司法体制改革，部分职责划到纪委，人员于2019年7月转隶到州纪委，导致2020年在编人员比2019年人员减少。财政拨款支出3,403.81万元，与上年相比，增加410.47万元，增长13.71%，主要原因是：一是加大项目预算执行力度；二是加大上年结转结余经费的支付力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,227.40万元，决算数2,850.59万元，预决算差异率27.98%，主要原因是：一是项目预算在执行中有变化；二是人员经费因调资，追加了人员经费收入。财政拨款支出年初预算数3,195.86万元，决算数3,403.81万元，预决算差异率6.51%，主要原因是：一是项目预算在执行中有变化；二是人员经费因调资，追加了人员经费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,403.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401 行政运行1,849.66万元;

2040499 其他检察支出1,056.14万元;

2080501 行政单位离退休8.22万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出197.41万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.11万元;

2080801 死亡抚恤19.55万元;

2101101 行政单位医疗103.20万元;

2101103 公务员医疗补助2.62万元;

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.86万元;

2210201 住房公积金148.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,347.67万元，其中：

人员经费2,138.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费208.86万元，包括：电费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算68.28万元，比上年减少0.24万元，降低0.35%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出68.28万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低0.35%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费68.28万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费68.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数68.28万元，决算数68.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算安排执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数68.28万元，决算数68.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆伊犁州人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出208.86万元，比上年减少84.76万元，降低28.87%，主要原因是一是加大项目资金上年结转资金的使用力度；二是机关运行费按压减10%进行支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额459.17万元，其中：政府采购货物支出110.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出348.35万元。

授予中小企业合同金额

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋21252.46（平方米），价值2,206.42万元。车辆26辆，价值563.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金580.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断健全预算绩效管理工作制度，不断加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标和推进项目支出标准体系建设；二是着力加强预算绩效目标管理，完善了项目绩效管理责任，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标；三是积极推进项目绩效评价工作；四是不断强化绩效评价结果运用。发现的问题及原因：一是预算绩效理念尚未牢固树立，存在处室追加预算随意，对预算编制工作重视不够；二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大，主要体现在采购预算上，尤其是政府采购目录内项目，年初预算编制不到位，出现预算追加频繁现象；三是人员素质有待进一步提高，主要体现在本单位预算管理体系还健全，人员配备不齐。下一步改进措施：一是加强预算绩效工作重要性的宣传工作；二是逐步扩大绩效管理范围；三是加强培训和指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。